Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACETONA PARA PRODUÇÃO DE RDX - SI 11 - DL 90082/2025 - SIORG 319902 - DFD Nº 338/2025 - SECP- FE), DE 14 ABR 25 - PROCESSO SEI 65509.002013/2025-12.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 30.927.990/0001-79) para: aquisição de acetona para produção de rdx - si 11 - dl 90082/2025 - siorg 319902 - dfd nº 338/2025 - secp- fe), de 14 abr 25 - processo sei 65509.002013/2025-12.. Valor global contratado: R$ 102.195,20. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 30.927.990/0001-79
- Processooficial
- 65509.002013/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.195,20
- Valor globaloficial
- R$ 102.195,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS67-64-1 | 5.120 | R$ 19,96 | R$ 102.195,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.195,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.195,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.195,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.195,20
Faturas
- 186364 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.195,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002013/2025-12
valor global após o termo: R$ 102.195,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563639
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.