Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000505.2025-93. PE 90054/2024. UG 158384 CAMPUS MACAÉ.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FRIGORIFICO VIEIRA LTDA (CNPJ 10.866.908/0001-36) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de carnes para o refeitório do campus bom jesus. processo 23323.000505.2025-93. pe 90054/2024. ug 158384 campus macaé.. Valor global contratado: R$ 14.970,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FRIGORIFICO VIEIRA LTDACNPJ 10.866.908/0001-36
- Processooficial
- 23323.000505.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 300 | R$ 28,30 | R$ 8.490,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 300 | R$ 21,60 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.970,00
Faturas
- 13425 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000505.2025-93
valor global após o termo: R$ 14.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563655
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.