Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000209.2025-92. PREGÃO 90042/2024. UG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou J P DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (CNPJ 53.719.947/0001-13) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de pães e lanches para o refeitório do campus bom jesus. processo 23323.000209.2025-92. pregão 90042/2024. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 23.140,50. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- J P DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDACNPJ 53.719.947/0001-13
- Processooficial
- 23323.000209.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.140,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.140,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 843 | R$ 13,50 | R$ 11.380,50 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 840 | R$ 14,00 | R$ 11.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.140,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.140,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.140,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.140,50
Faturas
- 485 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.650,50
- 486 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000209.2025-92
valor global após o termo: R$ 23.140,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563656
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.