Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
DIEX N 01 ALMOX DE 29 DE MAIO DE 2025, AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 25 GAC, SI 50, UASG 50, DISPENSA ELETRÔNICA 90022/2025, NC 400851
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. (CNPJ 17.339.156/0001-02) para: diex n 01 almox de 29 de maio de 2025, aquisição de distintivos para atender as necessidades do 25 gac, si 50, uasg 50, dispensa eletrônica 90022/2025, nc 400851. Valor global contratado: R$ 2.414,44. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.CNPJ 17.339.156/0001-02
- Processooficial
- 64556.002262/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.414,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.414,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 60 CM,LARGURA 32 CM, ESPESSURA 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO SILKSCREEN,FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS CROMADO S, ALTURA 60 CM | 28 | R$ 86,23 | R$ 2.414,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.673,13
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.414,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.414,44
- 2025NE000256 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000255 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000255 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.002262/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.414,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563664
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.