Contrato federal · Empenho 2025NE000640 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ESCOVA LIMPEZA CME - PROCESSO 25384.001066/2024-66
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: para atender a aquisição de escova limpeza cme - processo 25384.001066/2024-66. Valor global contratado: R$ 284,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 25384.001066/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,00
- Valor globaloficial
- R$ 284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA - CMEESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO P/ ENDOSCÓPIO, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON , PONTA ATIVA NAS DUAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 3 MM, HASTE HASTE FLEXÍVEL, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 240 C… | 10 | R$ 28,40 | R$ 284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000640 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,00
Faturas
- 12339 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000640 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001066/2024-66
valor global após o termo: R$ 284,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563682
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.