Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE CUIABA/MT, CONFORME REQUISICAO COECO-009/2025-RC SEI 12795387, PREGAO N. 90163/2024 SEI 12574344 ITEM 3, AC…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 57.578.964/0001-39) para: aquisição de café em pó para atendimento às necessidades do inpe unidade cuiaba/mt, conforme requisicao coeco-009/2025-rc sei 12795387, pregao n. 90163/2024 sei 12574344 item 3, ac nº 36/2023 sei 12799859.. Valor global contratado: R$ 7.346,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDACNPJ 57.578.964/0001-39
- Processooficial
- 01340.002422/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.346,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.346,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 350 | R$ 20,99 | R$ 7.346,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.346,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.346,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.346,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.346,50
Faturas
- 76 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.346,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002422/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.346,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563741
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.