Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
SRP 07/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - MATERIAIS GRAFICOS - PROCESSO: 23313.001981.2022-06 - OFICIO 072/2024 - SETOR SOLICITANTE: CDI-DRG/SLT - CONFORME ARTIGO 1 DO DECRETO…
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: srp 07/2023 - aquisição de material consumo - materiais graficos - processo: 23313.001981.2022-06 - oficio 072/2024 - setor solicitante: cdi-drg/slt - conforme artigo 1 do decreto 10.024/19. Valor global contratado: R$ 799,36. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23313.001981.2022-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,36
- Valor globaloficial
- R$ 799,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO PLACA 15 CM, LARGURA DA PLACA 10 CM | 8 | R$ 99,92 | R$ 799,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,36
- A liquidarcalculado
- R$ 799,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,36 · a liquidar R$ 799,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001981.2022-06
valor global após o termo: R$ 799,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.