Contrato federal · Empenho 2025NE000275 · Comprasnet Contratos
SC 68.922 - NC 000486 - SI 22 - MAYERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90101/2025-FMCE - ADS BRUTO COMERCIO - EMAIL [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.989.732/0001-21) para: sc 68.922 - nc 000486 - si 22 - mayerial de higienização e limpeza - dispensa de licitação 90101/2025-fmce - ads bruto comercio - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 695,40. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 44.989.732/0001-21
- Processooficial
- 2025-DL-90101-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,40
- Valor globaloficial
- R$ 695,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% P/P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA GLICERINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DOSADOR | 6 | R$ 115,90 | R$ 695,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000275 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,40
Faturas
- 71 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000275 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90101-FMCE
valor global após o termo: R$ 695,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.