Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES INDÍGENAS DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 47/2025, VIGÊN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BENZER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 50.158.608/0001-17) para: emissão de empenho de aquisição de material medico hospitalar-permanente, em atendimento as comunidades indígenas do dsei-ms, oriundo da ata de registro de preço nr. 47/2025, vigência de 06/03/2025 a 06/03/2026, conforme…. Valor global contratado: R$ 51.248,70. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- BENZER TECNOLOGIA LTDACNPJ 50.158.608/0001-17
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.248,70
- Valor globaloficial
- R$ 51.248,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CONSERVAÇÃOCÂMARA CONSERVAÇÃO, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE VACINA, TIPO GABINETE VERTICAL, TEMPERATURA 2 A 8 °C, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL EXTERNO, ALARME, PORTA COM VE… | 3 | R$ 17.082,90 | R$ 51.248,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.248,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.248,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.248,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.248,70
Faturas
- 000.801 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.248,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 51.248,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.