Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE GRANDAL CANTINA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 203/2025, REALIZADA PELO CAMPUS PORTO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GRANDAL SISTEMAS LTDA (CNPJ 09.541.903/0001-54) para: a execução da despesa tem como objeto a contratação da assinatura anual do software grandal cantina, conforme inexigibilidade de licitação nº 203/2025, realizada pelo campus porto velho calama na uasg 158148 e solicitaçã…. Valor global contratado: R$ 5.258,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GRANDAL SISTEMAS LTDACNPJ 09.541.903/0001-54
- Processooficial
- 23243.006350/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00203/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSOServiço Automação - Controle Acesso | 1 | R$ 5.258,00 | R$ 5.258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 19/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.258,00
Faturas
- 2983 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006350/2025-99
valor global após o termo: R$ 5.258,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563763
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.