Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARRAS, EM PROL DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DESTA UG, CONFORME REQUISIÇÃO NR 174-APROV-9º RCB, DE 27 MAIO 25 E DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 900…
9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LICITARCOM LTDA (CNPJ 21.348.777/0001-11) para: despesa com aquisição de jarras, em prol das atividades do setor de aprovisionamento desta ug, conforme requisição nr 174-aprov-9º rcb, de 27 maio 25 e dispensa de licitação nr 90006-2025, desta ug. 2025nc400564, de 16 j…. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 160430
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318309
- Fornecedoroficial
- LICITARCOM LTDACNPJ 21.348.777/0001-11
- Processooficial
- 64668.003497/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA,APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.225,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
- 2025NE000170 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000164 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000164 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64668.003497/2025-13
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.