Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAÇAS, EM PROL DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DESTA UG, CONFORME REQUISIÇÃO NR 173-APROV-9º RCB, DE 27 MAIO 25 E DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 9000…
9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL (CNPJ 58.701.999/0001-86) para: despesa com aquisição de taças, em prol das atividades do setor de aprovisionamento desta ug, conforme requisição nr 173-aprov-9º rcb, de 27 maio 25 e dispensa de licitação nr 90006-2025, desta ug. 2025nc400564, de 16 ja…. Valor global contratado: R$ 1.516,25. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 160430
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318309
- Fornecedoroficial
- 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUELCNPJ 58.701.999/0001-86
- Processooficial
- 64668.003496/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.516,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.516,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL CRISTAL LISO, ALTURA 182 MM, DIÂMETRO 80 MM, CAPACIDADE 250 ML,USO ÁGUA | 250 | R$ 6,07 | R$ 1.516,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.892,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.892,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,03
- 2025NE000160 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.516,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.516,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000160 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000160 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64668.003496/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.516,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563766
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.