Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM PROL DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DESTA UG, CONFORME REQUISIÇÃO NR 172-APROV-9º RCB, DE 27 MAIO 25 E DISPENSA D…
9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.415.955/0001-03) para: despesa com aquisição de touca branca descartável, em prol das atividades do setor de aprovisionamento desta ug, conforme requisição nr 172-aprov-9º rcb, de 27 maio 25 e dispensa de licitação nr 90006-2025, desta ug. 202…. Valor global contratado: R$ 446,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 160430
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318309
- Fornecedoroficial
- ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.415.955/0001-03
- Processooficial
- 64668.003495/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,00
- Valor globaloficial
- R$ 446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 50 | R$ 8,92 | R$ 446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 446,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000163 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000163 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64668.003495/2025-24
valor global após o termo: R$ 446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563769
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.