Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 11/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA (CNPJ 24.325.781/0001-52) para: emissão de empenho de aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 11/2024 - vigência: 21/06/2024 a 21/06/2025, do pregão nr. 90004/2024, process…. Valor global contratado: R$ 35.124,45. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDACNPJ 24.325.781/0001-52
- Processooficial
- 25048.001724/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.124,45
- Valor globaloficial
- R$ 35.124,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 24.000 | R$ 0,10 | R$ 2.400,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 2.000 | R$ 7,60 | R$ 15.200,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 50.000 | R$ 0,13 | R$ 6.500,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 30.300 | R$ 0,08 | R$ 2.545,20 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 10.000 | R$ 0,50 | R$ 5.000,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 25 MG | 5.250 | R$ 0,14 | R$ 719,25 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 15.000 | R$ 0,05 | R$ 720,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 300 MG | 8.500 | R$ 0,24 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.124,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.124,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.124,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.124,45
Faturas
- 25247 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.545,20
- 25114 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.579,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001724/2023-50
valor global após o termo: R$ 35.124,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563816
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.