Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS.,ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 03/2025, VIGÊNCIA 11/04/2025 A 11/04/2026 REF. O PREGÃO NR. 9…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.167.555/0001-51) para: emissão de empenho de aquisição de café em atendimento as demandas do dsei/ms.,oriundo da ata de registro de preço nr. 03/2025, vigência 11/04/2025 a 11/04/2026 ref. o pregão nr. 90006/2025 do processo nr.25048.002351/20…. Valor global contratado: R$ 42.850,50. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.167.555/0001-51
- Processooficial
- 25048002351/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.850,50
- Valor globaloficial
- R$ 42.850,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.650 | R$ 25,97 | R$ 42.850,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.850,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.850,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.850,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.850,50
Faturas
- 379 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.850,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048002351/2024-15
valor global após o termo: R$ 42.850,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563826
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.