Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAI’S AMAMBAÍ, CAMPO GRANDE, DOURADOS E AS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.628.698/0001-71) para: emissão de empenho para aquisição de dietas, fórmulas e suplementos para fornecimento aos pacientes que se encontram em trânsito pelas casai’s amambaí, campo grande, dourados e as crianças ou pacientes que fazem uso conf…. Valor global contratado: R$ 10.560,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 41.628.698/0001-71
- Processooficial
- 25048.001104/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA OU XAR.MILHO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 9.600 | R$ 0,11 | R$ 1.056,00 |
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PREMATURO/BAIXO PESO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGE… | 86.400 | R$ 0,11 | R$ 9.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.560,00 · a liquidar R$ 10.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 387 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.280,00
- 376 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001104/2024-00
valor global após o termo: R$ 10.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563834
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.