Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE, EMSI, UBSI E CASAIS DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 03/2024 -VIGÊNCI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 18.486.182/0001-18) para: aquisição de materiais impressos padronizados para atender as necessidades dos polos base, emsi, ubsi e casais do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 03/2024 -vigência: 17/06/2024 a 17/06/2025, do pregão nr…. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 18.486.182/0001-18
- Processooficial
- 25048.000016/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PRONTUÁRIOCAPA PRONTUÁRIO, MATERIAL CARTOLINA, GRAMATURA 240 G/M2, COR AZUL, TIPO VINCADA E FURADA C/ LOMBADA DE 4 CM, LARGURA 305 MM, ALTURA 505 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO E LOGOMARC… | 10.000 | R$ 0,50 | R$ 5.000,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 150 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM NO TOPO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO ATESTADO… | 2.500 | R$ 2,40 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
Faturas
- 004.006 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000016/2024-82
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563836
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.