Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 23/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 51.578.226/0001-05) para: emissão de empenho de aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 23/2024 - vigência: 21/06/2024 a 21/06/2025, do pregão nr. 90004/2024, process…. Valor global contratado: R$ 5.239,50. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 51.578.226/0001-05
- Processooficial
- 25048.001724/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.239,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.239,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 105.000 | R$ 0,05 | R$ 5.239,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.239,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.239,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.239,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.239,50
Faturas
- 1218 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.239,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001724/2023-50
valor global após o termo: R$ 5.239,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563866
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.