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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (SEI 2610948) E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SE…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou L S DE BRITO LTDA (CNPJ 07.481.547/0001-03) para: empenho de despesa que visa custear generos alimenticios para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitação de compra (sei 2610948) e solicitação de execução de despesa (sei 2611200). processo 23243.005699/2024-2…. Valor global contratado: R$ 4.989,60. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
Local da unidadeoficial
ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
Fornecedoroficial
L S DE BRITO LTDACNPJ 07.481.547/0001-03
Processooficial
23243.005699/2024-22
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90069/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.989,60
Valor globaloficial
R$ 4.989,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/04/2025
Vigênciaoficial
10/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GORDURA VEGETALtipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal528R$ 9,45R$ 4.989,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.041,20
A liquidarcalculado
R$ 491,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.549,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000041 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.041,20 · a liquidar R$ 491,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.549,80

Faturas

  • 4844 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 491,40
  • 4819 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 793,80
  • 4516 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,80
  • 4790 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113,40
  • 4760 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,40
  • 4752 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,40
  • 4746 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 453,60
  • 4735 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,60
  • 4697 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,20
  • 4670 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,80
  • 4605 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,80
  • 4533 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
  • 4547 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000041 · 10/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22

    valor global após o termo: R$ 4.989,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorL S DE BRITO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 563923
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 21:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.