Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO.
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 (CNPJ 47.172.975/0001-60) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), nas condições estabelecidas no termo de referência simplificado.. Valor global contratado: R$ 282.940,00. Vigência de 30/05/2025 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869CNPJ 47.172.975/0001-60
- Processooficial
- 52602.001428/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 282.940,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 47 | R$ 6.020,00 | R$ 282.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 282.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.940,00
Faturas
- 127 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 282.940,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.