Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, nas condições estabelecidas no termo de referência simplificado. Valor global contratado: R$ 50.028,00. Vigência de 30/05/2025 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 52602.001428/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.028,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO TELA LED, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 240VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA HDMI, DISPLAY PORT, USB-A, USB-C, P2 COMBO, RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 22 | R$ 1.694,00 | R$ 37.268,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310… | 2 | R$ 6.380,00 | R$ 12.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.028,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.028,00
Faturas
- 39221 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 50.028,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563968
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.