Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DE EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2024, UASG: 257039, FIRMADAS ENTRE O DISTRITO SANIT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: trata-se de solicitação de autorização para de execução das atas de registro de preços decorrentes do pregão eletrônico srp nº 1/2024, uasg: 257039, firmadas entre o distrito sanitário especial indígena - cuiabá com as e…. Valor global contratado: R$ 441,78. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25049.001998/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,78
- Valor globaloficial
- R$ 441,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE 6 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "B" E "C", MATERIAL CARGA GÁS CARBÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PISO | 3 | R$ 147,26 | R$ 441,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,78
Faturas
- 14588 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001998/2023-39
valor global após o termo: R$ 441,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563972
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.