Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.º 10/2025 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23068.022538/2025-52.
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de itens da ch 01/2025 de acordo com a requisição n.º 10/2025 do processo administrativo 23068.022538/2025-52.. Valor global contratado: R$ 9.060,30. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.060,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.060,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPOLHO ROXOVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 240 | R$ 6,02 | R$ 1.444,80 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 150 | R$ 24,17 | R$ 3.625,50 |
| MELÃOFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 7,98 | R$ 3.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.060,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.060,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.060,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.060,30
Faturas
- 10702 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.309,10
- 10686 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.751,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 9.060,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563989
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.