Contrato federal · Empenho 2025NE000510 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99002/2025 DE ACORDO COM O OFÍCIO: 73/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.022607/2025-28)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 99002/2025 de acordo com o ofício: 73/2025/rualegre/dgr/propaes/ufes (documento avulso nº 23068.022607/2025-28). Valor global contratado: R$ 934,20. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.068456/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 934,20
- Valor globaloficial
- R$ 934,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 180 | R$ 5,19 | R$ 934,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 934,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 934,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000510 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 934,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 934,20
Faturas
- 13.726 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000510 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068456/2024-73
valor global após o termo: R$ 934,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.