Contrato federal · Empenho 2025NE000466 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(2500,20){SRP355/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 355/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: prot:15000201(2500,20){srp355/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 355/2025.. Valor global contratado: R$ 2.500,20. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, COR LARANJA | 130 | R$ 2,03 | R$ 263,90 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO SEMIAUTOMÁTICO, COR BRANCA , DIMENSÕES 345 X 290 X 200 MM | 5 | R$ 158,90 | R$ 794,50 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 50 | R$ 4,14 | R$ 207,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L | 20 | R$ 10,99 | R$ 219,80 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L | 20 | R$ 13,25 | R$ 265,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L | 20 | R$ 37,50 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000466 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,20
Faturas
- 25697 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000466 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.500,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.