Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: aquisição de aparelhos de ares-condicionados para suprir as necessidades dos polos bases de abrangência deste distrito sanitário especial indígena de alagoas e sergipe. Valor global contratado: R$ 32.800,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 25034.000985/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 16 | R$ 2.050,00 | R$ 32.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.800,00 · a liquidar R$ 32.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.190 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000985/2023-10
valor global após o termo: R$ 32.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564101
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.