Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
OF 350/2025-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA (CNPJ 31.061.888/0001-04) para: of 350/2025-sgs ch. Valor global contratado: R$ 9.562,25. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDACNPJ 31.061.888/0001-04
- Processooficial
- 25029.000698/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.562,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.562,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 75 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 500 | R$ 2,58 | R$ 1.290,00 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILEN O, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES C… | 700 | R$ 11,82 | R$ 8.272,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.562,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.562,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.562,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.562,25
Faturas
- 20867 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.562,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000698/2024-51
valor global após o termo: R$ 9.562,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564104
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.