Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 07/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 32/2025 PE 90016/2024 - UASG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: aquisição de insumos para atender demanda do departamento de agropecuária do ifrs campus sertão. requisição empenho nº 07/2025 - dpa - despacho daof nº 32/2025 pe 90016/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 3.975,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23371.000698/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDA USO AGRÍCOLACALDA USO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO CAL VIRGEM + ENXOFRE (CALDA SULFOCÁLCICA), FORMA FÍSICA PRONTA P/ USO | 20 | R$ 22,50 | R$ 450,00 |
| AGENTE ESPUMANTEAGENTE ESPUMANTE, COMPOSIÇÃO POLIMERIL SOLÚVEL, CLORETO E SULFATO DE NA,CA E M G, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICONGELANTE, ANTICORROSIVO E CONSERVANTE | 15 | R$ 235,00 | R$ 3.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.975,00
Faturas
- 254/1 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 253/1 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000698/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564107
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.