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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIA LDE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMAND DA DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, COFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2025 DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PEL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: aquisição de materia lde expediente para atender demand da diretoria de ensino do campus colorado do oeste, coforme solicitação de compra 121/2025 dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra…. Valor global contratado: R$ 1.408,00. Vigência de 02/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM | 88 | R$ 16,00 | R$ 1.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.408,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.408,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.408,00
Faturas
- 6869 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 02/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.408,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564118
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.