Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO COM FINALIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPB CAMPUS CAMPINA GRA…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: solicitação de autorização para licitação com finalidade de fornecimento de água mineral, garrafão 20 litros, para atendimento de demandas institucionais do ifpb campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 15.902,40. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23325.005120.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.993,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.902,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 200 | R$ 18,90 | R$ 3.780,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 142.616.471 | R$ 8,50 | R$ 12.122,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.496,90
- A liquidarcalculado
- R$ 33.682,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.814,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.902,40 · a liquidar R$ 10.422,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.480,00
- 2025NE000039 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.594,50 · a liquidar R$ 23.259,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.334,60
Faturas
- 02641 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.978,50
- 2332 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.998,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.005120.2023-31
valor global após o termo: R$ 2.993,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564120
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.