Contrato federal · Empenho 2024NE000681 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA COSINZHA E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 374/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: aquisição de produtos de copa cosinzha e embalagem para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 374/2024/col-ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do…. Valor global contratado: R$ 45,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 23243.001659/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,00
- Valor globaloficial
- R$ 45,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000681 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,00 · a liquidar R$ 45,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000681 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001659/2024-10
valor global após o termo: R$ 45,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564137
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.