Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRIPÉ PARA CÂMERA DSLR E 2 (DOIS) MICROFONES DE LAPELA SEM IMÃ E SEM FIO.
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.872.525/0001-60) para: aquisição de 1 (um) tripé para câmera dslr e 2 (dois) microfones de lapela sem imã e sem fio.. Valor global contratado: R$ 2.023,78. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 59.872.525/0001-60
- Processooficial
- 59336.001115/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.023,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.023,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA60HZ A 2000 HZ, TIPO RECEPTOR ANTENA DE DIVERSIDADE INTERNA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENTRADA PARA VIDEO, MÁXIMO SPL 121 DB(M… | 2 | R$ 721,92 | R$ 1.443,84 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,38 M, PESO 1,72 KG, CAPACIDADE 5 KG,TIPO CABEÇA CABEÇA 141, PESO CABEÇA 1 KG, CAPACIDADE CABEÇA 6 KG, APLICAÇÃOCÂMARA PEQUENO OU MÉDIO FORMATO | 1 | R$ 579,94 | R$ 579,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.023,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.023,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.023,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.023,78
Faturas
- 007 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.023,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.001115/2025-39
valor global após o termo: R$ 2.023,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564179
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 11:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.