Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PELA SPRF-MG.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GLB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.594.207/0001-59) para: aquisição de materiais de consumo pela sprf-mg.. Valor global contratado: R$ 1.509,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- GLB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.594.207/0001-59
- Processooficial
- 08656.082773/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.509,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.509,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27,FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 50 | R$ 9,61 | R$ 480,50 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 5 M, TENSÃO 250 V, CORRENTE 10 A,ACESSÓRIOS TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO | 50 | R$ 20,57 | R$ 1.028,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.509,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.509,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.509,00 · a liquidar R$ 1.509,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.082773/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.509,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.