Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, PREGÃO 90044/2024 - RL 114/2025 PROC. 23089.029151/2024-06 AUTORIZAÇÃO SEI 2752826 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: para atender despesas com materiais de consumo, pregão 90044/2024 - rl 114/2025 proc. 23089.029151/2024-06 autorização sei 2752826 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 9.188,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 400 | R$ 22,97 | R$ 9.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.188,00
Faturas
- 195524 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 9.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564190
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.