Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO S.GERAIS. CONTATO BRUNO 3409-2380.
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: material solicitado s.gerais. contato bruno 3409-2380.. Valor global contratado: R$ 1.134,80. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.234455/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.134,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.134,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO ADAPTADA EM TAMPA REMOVÍVEL, ALTURA 75 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO,PERMITINDO MANTER A LI-, LARGURA 34 C… | 8 | R$ 109,60 | R$ 876,80 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, COR BRANCA, COMPONENTES TAMPA ACIONADA POR PEDAL, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, DIMENSÃO 33 X 60 CM | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.134,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.134,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.134,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.134,80
Faturas
- 12719 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.134,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.234455/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.134,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.