Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: fornecimento de água mineral, garrafão 20 litros, para atendimento de demandas institucionais do ifpb campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 40.800,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23325.000672.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.800 | R$ 8,50 | R$ 40.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.594,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.259,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.334,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.594,50 · a liquidar R$ 23.259,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.334,60
Faturas
- 003.181 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.947,00
- 2978 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.131,00
- 2861 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.074,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.000672.2025-14
valor global após o termo: R$ 40.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564235
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.