Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E JALECOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PIRAPORA/MG, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 UASG 158121, CONF. DESP. SEI Nº 2096841. . PROC. 233…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 49.372.293/0001-27) para: aquisição de uniformes escolares e jalecos, para atender as necessidades do campus pirapora/mg, pregão eletrônico nº 90016/2024 uasg 158121, conf. desp. sei nº 2096841. . proc. 23395.000498/2024-03. Valor global contratado: R$ 5.669,91. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDACNPJ 49.372.293/0001-27
- Processooficial
- 23395.000498/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.669,91
- Valor globaloficial
- R$ 5.669,91
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL TACTEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE ESCURO/ BRANCO. | 219 | R$ 25,89 | R$ 5.669,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.669,91
- A liquidarcalculado
- R$ 5.669,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.669,91 · a liquidar R$ 5.669,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.669,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000498/2024-03
valor global após o termo: R$ 5.669,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.