Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROUPARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU PREGÃO 90062/2024 ARP 89/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CLOVIS C DE OLIVEIRA (CNPJ 31.322.418/0001-49) para: emissão de empenho referente a aquisição de materiais de rouparia para atender as demandas sob jurisdição do dsei xingu pregão 90062/2024 arp 89/2024.. Valor global contratado: R$ 14.196,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- CLOVIS C DE OLIVEIRACNPJ 31.322.418/0001-49
- Processooficial
- 25051.000409/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COS… | 420 | R$ 33,80 | R$ 14.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.196,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.196,00 · a liquidar R$ 14.196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 057 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000409/2024-37
valor global após o termo: R$ 14.196,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.