Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA DE 80 KG DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GABINETE DA REITORA PARA REUNIÕES INSTITUCIONAIS.
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 09.565.838/0001-05) para: aquisição parcelada de 80 kg de pão de queijo congelado em atendimento às demandas do gabinete da reitora para reuniões institucionais.. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 07/03/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDACNPJ 09.565.838/0001-05
- Processooficial
- 23072.203410/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOAPRESENTAÇÃO: CRU CONGELADO, BASA DA MASSA: POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, FORMATO: COQUETEL/MINI, INGREDIENTES ADICIONAIS: ORIGINAL | 80 | R$ 24,50 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Faturas
- 000295 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203410/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564323
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.