Contrato federal · Empenho 2025NE000531 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE FARELO DE TRIGO SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 22/2025/FAL (12495806)// SEI N. 23106.025382/2025-68// REQ. 590/2025// PROT:110116(2752,00)// 2025ND000846
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 24.938.227/0001-40) para: c.custo:fal// aquisição de farelo de trigo solicitação memorando nº 22/2025/fal (12495806)// sei n. 23106.025382/2025-68// req. 590/2025// prot:110116(2752,00)// 2025nd000846. Valor global contratado: R$ 2.752,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 24.938.227/0001-40
- Processooficial
- 23106.025382/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 1.600 | R$ 1,72 | R$ 2.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.752,00
Faturas
- 000.006.091 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000531 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.025382/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564452
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.