Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA CANALIZADA PELA CR NOMT NO EXERCICIO 2025
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (CNPJ 04.709.778/0001-25) para: valor empenhado para pagamento de despesa com agua canalizada pela cr nomt no exercicio 2025. Valor global contratado: R$ 1.868,18. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIOCNPJ 04.709.778/0001-25
- Processooficial
- 08789.000049/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.868,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.868,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 66.667 | R$ 2.802,26 | R$ 1.868,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.868,18
- A liquidarcalculado
- R$ 367,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.868,18 · a liquidar R$ 367,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,81
Faturas
- DEZEMBRO · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,97
- 120448112025001 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,66
- 120448102025001 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,05
- ÁGUA SEDE · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,26
- FATURA DE ÁGUA · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,06
- 120448072025001 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,12
- 120448062025001 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,19
- 120448052025001 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000049/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.868,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.