Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PADRÃO DIRETOR E SERVIDOR
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL (MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL) contratou OMP DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.075.877/0001-65) para: aquisição de cadeiras padrão diretor e servidor. Valor global contratado: R$ 595.950,00. Vigência de 30/05/2025 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONALCNPJ 03.353.358/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- MIDR/ADMINISTRACAO GERAL 530001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OMP DO BRASIL LTDACNPJ 05.075.877/0001-65
- Processooficial
- 59000.007215/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 595.950,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUM… | 500 | R$ 932,00 | R$ 466.000,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICI… | 50 | R$ 2.599,00 | R$ 129.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 595.950,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000218 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 595.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595.950,00
Faturas
- 92355 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.800,00
- 92332 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.950,00
- 92118 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
não se aplica
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.