Contrato federal · Empenho 2024NE000737 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de cacoal. Valor global contratado: R$ 1.837,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23118.017376/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.837,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.837,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, VELOCIDADE CARGA EXTRA RÁPIDO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM PADRÃO NOVO TOMADA, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLT… | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO, CAPACIDADE NOMINAL 400 MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V | 50 | R$ 24,94 | R$ 1.247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.837,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.837,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000737 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.837,00 · a liquidar R$ 1.837,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2677 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000737 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017376/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.837,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564518
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.