Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK (10000VA) DE ALTA CAPACIDADE E SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS, LOCALIZADO NO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS FLORES…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA (CNPJ 02.190.680/0001-89) para: contratação de manutenção preventiva de nobreak (10000va) de alta capacidade e substituição do banco de baterias, localizado no serviço de tecnologia da informação do campus florestal da ufv. Valor global contratado: R$ 26.279,97. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDACNPJ 02.190.680/0001-89
- Processooficial
- 23114.916963/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.279,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 262.799,66
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 3 | R$ 8.759,99 | R$ 26.279,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2026NE000088 · 12/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3376 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 15/06/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, NA CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTAMENTO E NOS ITENS 7.38 A 7.45 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/202…
valor global após o termo: R$ 26.279,97 · vigência até 03/06/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.