Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CIN SVS - PROC. 23238001737/2025-28
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOANNA ANGELA DONIN (CNPJ 52.333.675/0001-56) para: atender despesas iffar campus svs - cin svs - proc. 23238001737/2025-28. Valor global contratado: R$ 2.866,80. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- JOANNA ANGELA DONINCNPJ 52.333.675/0001-56
- Processooficial
- 23238001737/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.866,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.866,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,85 M, ESPESSURA 15 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TEXTURIZADO, COR CINZA | 10 | R$ 286,68 | R$ 2.866,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.866,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.866,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.866,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.866,80
Faturas
- 202 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.866,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001737/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.866,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564567
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.