Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAIS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BR MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.834.634/0001-90) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, a fim de atender as unidades de saúde, casais e equipes multiprofissionais pertencentes ao dsei vilhena, pe 00027/2023, ata…. Valor global contratado: R$ 2.403,50. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- BR MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.834.634/0001-90
- Processooficial
- 25062.000351/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 250 MG | 500 | R$ 0,41 | R$ 205,00 |
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 500 MG | 2.050 | R$ 0,47 | R$ 963,50 |
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 2.500 | R$ 0,45 | R$ 1.125,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 500 | R$ 0,22 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.403,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.403,50 · a liquidar R$ 2.403,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.935 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.293,50
- 000.001.626 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000351/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.403,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564595
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.