Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, VINCULADO À CESSÃO, EM COMODATO, DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO - LACEN PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou HMED SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 28.581.851/0001-94) para: aquisição de kits reagentes para realização de exames de hemograma, vinculado à cessão, em comodato, de analisador hematológico - lacen prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 3.825,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- HMED SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 28.581.851/0001-94
- Processooficial
- 23087.012884/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTETIRA REAGENTE, TIPO INDICADOR DE ANAEROBIOSE | 2.550 | R$ 1,50 | R$ 3.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.825,00 · a liquidar R$ 3.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.012884/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.