Contrato federal · Empenho 2025NE000808 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA. NA DPU SALVADOR/BA. DESPACHO 77…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 14.037.553/0001-23) para: empenho de despesa com serviço de agente de portaria a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra qualificada de forma contínua. na dpu salvador/ba. despacho 7767808. 272 nc (7794126). pregão: 90055/2…. Valor global contratado: R$ 201.234,20. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDACNPJ 14.037.553/0001-23
- Processooficial
- 08038.001035/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.259,25
- Valor globaloficial
- R$ 201.234,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria Noturno 12x36h. | 13.269 | R$ 518.256,84 | R$ 68.767,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria Diurno 12x36h. | 14.207 | R$ 469.281,62 | R$ 66.670,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção = Agente de Portaria Diurno 44h. | 29.323 | R$ 224.383,11 | R$ 65.795,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.505,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.895,73
- Pagocalculado
- R$ 145.609,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000808 · 11/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 153.505,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.895,73 · pago R$ 145.609,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000808 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001035/2025-15
valor global após o termo: R$ 10.259,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564650
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.