Contrato federal · Contrato 00297/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL, POR MEIO DE ADESÃO À ATA SRP N.º 90002/2024, UASG: 160537 - COMANDO 16ª BRIGADA DE INFANT. DE SELVA/ME…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de rádio transceptor portátil, por meio de adesão à ata srp n.º 90002/2024, uasg: 160537 - comando 16ª brigada de infant. de selva/mex/am, para atender as demandas da superi…. Valor global contratado: R$ 1.919,20. Vigência de 02/06/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 50018.000312/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.919,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.919,20
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 400 A 470 MHZ, OPERAÇÃO 48 CANAIS, ACESSÓRIOS BATERIA E CARREGADOR, ALCANCE 5 KM, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL | 8 | R$ 239,90 | R$ 1.919,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.919,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.919,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 13/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.919,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.919,20
Faturas
- 527 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.