Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTR…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou EXEBR INFORMATICA LTDA (CNPJ 29.520.946/0001-60) para: contratação de empresas especializadas no fornecimento de bens permanentes para atender as necessidades advindas das diversas áreas deste ministério, por meio de sistema de registro de preços srp, conforme condições e ex…. Valor global contratado: R$ 5.593,29. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXEBR INFORMATICA LTDACNPJ 29.520.946/0001-60
- Processooficial
- 50000.027267/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.593,29
- Valor globaloficial
- R$ 5.593,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 3 | R$ 1.864,43 | R$ 5.593,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.966,47
- A liquidarcalculado
- R$ 9.322,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.644,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.966,47 · a liquidar R$ 9.322,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.644,30
Faturas
- 1690 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.457,72
- 1654 · emitida 16/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 13.051,01
- 1422 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.593,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027267/2023-17
valor global após o termo: R$ 5.593,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.